甘肃省平心在线地质矿产勘查开发局2020年部门预算公开说明

平心在线按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:


一、部门职责


根据《甘肃省人民政府关于原地质矿产部驻甘地质勘查队伍属地化管理有关问题的通知》(甘政发【1999】116号)的有关规定和精神,原地矿部甘肃省地质矿产勘查开发局实行属地化由甘肃省管理,属地化后,其性质、级别不变。甘肃省地质矿产勘查开发局正厅级建制,事业性质,归口省自然资源厅管理。下属16个事业单位,编制核定人数6360人,在职职工5120人。局机关为参照公务员管理的事业单位,编制84名,机关后勤服务中心事业编制 20名;核定局级领导职数9名,处级领导职数49名(含后勤服务中心4名)。主要从事基础地质调查、固体矿产勘查和水工环地质工作的综合性地勘队伍,承担为全省经济社会发展提供矿产资源保障和地质专业技术支撑的重要职责。


二、机构设置


(一)机关内设机构


甘肃省地矿局内设14个处室,分别为办公室、财务资产处、审计处、政策法规处、人事处、矿管处、安全处、地矿处、工勘处、水工环处、政治处、机关党委、纪检监察、地质工会。


(二)参照公务员法管理单位


甘肃省地矿局所属参照公务员管理的事业单位1个,为地矿局机关。


(三)直属事业单位


甘肃省地矿局所属事业单位16个,其中:公益一类事业单位 5个,为地矿一中、甘肃省地矿局离退休职工服务中心、甘肃省地矿局机关后勤服务中心、甘肃省地质调查院、甘肃省地质环境监测院;公益二类事业单位 11 个,为甘肃地矿科技信息中心、职工中专、甘肃省地矿局物业管理中心、第一地质矿产勘查院、第二地质矿产勘查院、第三地质矿产勘查院、第四地质矿产勘查院、水文地质工程勘查院、测绘勘查院、甘肃矿业开发研究院、甘肃地质工程研究院。


三、部门收支总体情况


按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。


(一)收入预算


2020年收入预算6.57亿元,其中:当年财政拨款收入5.18亿元,比2019年预算增加4242.75万元,增长 8.9%,增长的主要原因是公务员医疗补助和奖励金增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入5.18亿元,政府性基金预算收入0万元。


(二)支出预算


2020年支出预算6.57亿元,其中:当年财政拨款预算5.18亿元,比2019年预算增加4242.75万元,增长8.9 %,增长的主要原因是公务员医疗补助和奖励金支出增加。当年财政拨款主要是:


1.社会保障和就业支出8219万元。


2.卫生健康支出4322.45万元。


3.自然资源海洋气象等支出3.64亿元。


4. 住房保障支出2893.50万元。


四、一般公共预算情况


2020年一般公共预算支出5.18亿元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:


(一)基本支出


2020年基本支出5.18亿元,比2019年预算增加4242.75万元,增长8.9 %,增长的主要原因是公务员医疗补助和奖励金支出增加。


(二)项目支出


2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算72.60万元,比2019年预算增加72.60万元,增长100%,增加的主要原因是业务费项目增加,2019年无该类项目。


经济社会发展项目0个。


保障运转经费1个,主要是业务费。


其他项目0个。


(三)部门管理的转移支付


2020年,无转移支付。


五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况


1. 因公出国(境)费用0.00万元,与上年度持平。


2. 公务接待费68.22万元,比2019年预算减少1.40万元,下降2.0%,下降的主要原因是单位厉行节约,公务接待费逐年递减。


3.公务用车购置及运行维护费681.20万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费681.20万元),比2019年预算减少12.82万元,下降1.8%,下降的主要原因是公务用车改革实施后,甘肃省地矿局严格按规定控制公务用车的管理和使用,压缩了相关支出。


4.培训费215.74万元,比2019年预算减少4.36万元,下降2.0%,下降的主要原因是单位厉行节约,压缩培训班数量和费用。  


5.会议费0万元,与上年度持平。


6.机关运行经费161.82万元,比2019年预算减少10.69万元,下降6.2%,下降的主要原因是单位厉行节约,压缩机关运行经费。


六、其他重要事项情况说明


(一) 政府性基金预算支出情况


2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。


(二)非税收入


2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收72.60万元。


(三)政府采购情况


2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额12729.69亿元,其中:政府采购货物预算12729.69万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。


(四)国有资产占用情况


上年末固定资产金额为26954.48万元。其中:办公用房61463.57平方米。部门及所属预算单位共有公务用车142辆,价值3737.95万元。单价50万元以上的设备价值2694.82万元。2020年拟采购固定资产约12597.45万元。


七、预算绩效管理情况


(一)部门绩效评价进展情况


包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(主要是绩效自评和重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。


(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况


2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出72.60万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出72.60万元;政府性基金项目 个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属16个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。


八、名词解释


财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。


经营收入:指地勘单位为弥补财政拨款不足进行经营活动所取得的收入。


社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。


住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。


医疗卫生与计划生育支出:指用于行政事业单位职工医疗保障费用。


项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。


公务用车运行费:指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。


公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。